根據(jù)《淮北礦業(yè)集團(tuán)對(duì)照省審計(jì)廳2021年對(duì)省屬企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作方案》及3月10日集團(tuán)公司審計(jì)自查自糾暨“四個(gè)專項(xiàng)整治”檢查評(píng)估發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作推進(jìn)會(huì)議部署和要求，工程建設(shè)公司結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展相關(guān)工作，現(xiàn)將進(jìn)展情況匯報(bào)如下。
一、工作開(kāi)展情況
（一）高度重視，制定方案
工程建設(shè)公司按照《淮北礦業(yè)集團(tuán)對(duì)照省審計(jì)廳2021年對(duì)省屬企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作方案》要求，研究部署自查自糾工作，成立了以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理為組長(zhǎng)，班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門(mén)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自查自糾工作方案，按照責(zé)任分工對(duì)具體任務(wù)進(jìn)行分解，制定具體落實(shí)清單，明確落實(shí)舉措、工作要求和進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，確保自查自糾工作落實(shí)落地。
（二）落實(shí)責(zé)任，建立專班
按照自查自糾工作方案要求，公司聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，圍繞關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是對(duì)公司內(nèi)審?fù)鈱彙⒀惨曆膊?、?jīng)營(yíng)管理等各類檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作為重點(diǎn)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，建立問(wèn)題清單和整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)進(jìn)行整改。去年“四個(gè)專項(xiàng)整治”排查出的3個(gè)問(wèn)題，涉及違規(guī)決策、違規(guī)招投標(biāo)兩個(gè)方面，已全部整改完畢，針對(duì)國(guó)資委第三方評(píng)估反饋的問(wèn)題，公司舉一反三，將其列入審計(jì)自查自糾一并查擺。同時(shí)，針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)部督查自查自糾工作推進(jìn)過(guò)程中反饋的問(wèn)題，公司成立七個(gè)專班加強(qiáng)自查自糾整改落實(shí)，一是資產(chǎn)資源管理專班；二是應(yīng)收款清欠專班；三是重大項(xiàng)目推進(jìn)專班；四是重大經(jīng)濟(jì)決策管理專班；五是招投標(biāo)管理專班；六是合同管理專班；七是金園公司專班。對(duì)查擺出的問(wèn)題，各牽頭責(zé)任單位和部門(mén)明確到具體項(xiàng)目、具體金額、具體整改措施、具體責(zé)任人、整改時(shí)限，認(rèn)真落實(shí)整改。對(duì)于客觀存在的歷史遺留問(wèn)題，及時(shí)完善相關(guān)制度，杜塞漏洞，補(bǔ)齊短板。
（三）加強(qiáng)調(diào)度，監(jiān)督整改
按照自查自糾工作方案，實(shí)行一周一調(diào)度，一月一匯報(bào)。每周由公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)審計(jì)自查自糾問(wèn)題整改進(jìn)展情況推進(jìn)會(huì)議，通報(bào)自查自糾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、整改措施和完成情況，并對(duì)下一周自查自糾工作進(jìn)行安排部署，月度匯報(bào)會(huì)公司主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員參加，聽(tīng)取問(wèn)題整改情況，研究審議整改中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。同時(shí)，對(duì)審計(jì)自查自糾工作不落實(shí)、開(kāi)展不力的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，公司予以嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
截至目前，工程建設(shè)公司召開(kāi)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)3次、月度推進(jìn)會(huì)2次、各部門(mén)負(fù)責(zé)人自查自糾專題會(huì)5次。目前自查自糾共排查問(wèn)題17條，已整改完成6條，正在整改5條，持續(xù)推進(jìn)整改6條。建立完善《工程建設(shè)公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層決策管理辦法（試行）》、《黨務(wù)公開(kāi)管理辦法》、《企務(wù)公開(kāi)管理辦法》、《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《工程建設(shè)公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)信訪穩(wěn)定工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核與責(zé)任追究辦法》、《工程建設(shè)公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《資金管理辦法》、《付款工作流程》、《工程建設(shè)公司混凝土質(zhì)量管控辦法》等12項(xiàng)制度。
二、存在的問(wèn)題
一是少數(shù)歷史遺留問(wèn)題整改難度較大。二是部分問(wèn)題因原因復(fù)雜，整改環(huán)節(jié)長(zhǎng)進(jìn)而進(jìn)展不快。
三、下一步工作打算
（一）按照要求不折不扣整改到位。工程建設(shè)公司將持續(xù)推進(jìn)落實(shí)問(wèn)題整改，堅(jiān)持“周調(diào)度、月匯報(bào)”，對(duì)已經(jīng)排查整改落實(shí)的問(wèn)題，堅(jiān)持舉一反三，按照問(wèn)題類型，及時(shí)完善制度、補(bǔ)充支撐資料。同時(shí)繼續(xù)深入查、查徹底，邊查邊改、互查立改，對(duì)公司自查的問(wèn)題徹底整治，不留死角、不留隱患。公司經(jīng)營(yíng)管控部、財(cái)務(wù)勞資部、物資管理部、生產(chǎn)技術(shù)部等責(zé)任部門(mén)互相檢查，進(jìn)一步對(duì)照查擺，刷新臺(tái)賬，清單銷號(hào)。
（二）優(yōu)化管理不折不扣提升質(zhì)量。通過(guò)審計(jì)自查自糾問(wèn)題整改，解決公司管理中存在的突出問(wèn)題，建立健全經(jīng)營(yíng)管控相關(guān)制度，著力構(gòu)建有效管用的制度體系，切實(shí)做到用制度管權(quán)、管錢、管人、管事。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和決策程序，提高決策質(zhì)量。規(guī)范和約束采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中的行為，加強(qiáng)分包管理，堅(jiān)決打擊違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包的行為，推動(dòng)公司科學(xué)管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)管控質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。
（三）鞏固成果不折不扣保證長(zhǎng)效。以審計(jì)自查自糾和“四個(gè)專項(xiàng)整治”反饋問(wèn)題整改工作為契機(jī)，進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，結(jié)合新情況不斷完善相關(guān)舉措，不斷夯實(shí)發(fā)展根基，保證整改工作取得長(zhǎng)效實(shí)效。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的過(guò)程監(jiān)督，強(qiáng)化制度執(zhí)行力，突出對(duì)管黨治黨、作風(fēng)建設(shè)、工程建設(shè)、招標(biāo)采購(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督，用嚴(yán)明的制度、嚴(yán)格的執(zhí)行、嚴(yán)密的監(jiān)督，及時(shí)糾正、嚴(yán)肅處理違反制度的行為，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，有力促進(jìn)工程建設(shè)公司高質(zhì)量發(fā)展。